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亦莊城鄉世紀廣場2號樓2B-706室

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材料管控

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  一、加強材料采購價格的管理

  1、建立“宜昌基準價”制度在項目籌劃期,即項目開工前10至15天,由公司材料采購部對項目耗用的各種主要材料,制定“宜昌基準價”表。

  2、建立“事前詢價”制度在項目開工前3至5天,由公司財務人員或指定專人攜“宜昌基準價”表,和該項目材料采購人員(或項目負責人員)一起,到項目所在地進行實地詢價,并制定“材料采購價格表”,交材料采購人員進行材料采購。該表一式四份,公司材料采購部、財務部、項目負責人及材料采購人員各一份。

  3、建立“事中控制”制度 項目開工后,由公司指定專人,隨機對項目材料采購進行電話詢價或實地詢價,若出現材料價格變動,及時調整采購價格,以促進材料采購人員更好地進行材料采購。對施工中增加了新的材料品種,采購前應獲得公司采購部的同意。

  二、加強材料采購的管理

  1、材料采購前,各班組必須根據本工種需要編制“材料采購計劃單”,并及時上報項目經理。該清單應盡量做到精確,采購員應根據項目經理簽字清單總量的80%進行笫一次采購,未經項目經理簽字的材料計劃單采購人員一律不予購買。

  2、材料員在購買材料過程中,嚴格按公司制定的價和量的標準執行,盡可能降低成本,不得超出表中的數量和價格范圍。同價格同質量材料就近取材。

  3、各班組領取材料前,必須提前二天上報材料領用計劃單,由各班組組長(或項目經理)簽字。否則由于材料不能及時到位而影響工期的由各班組負責;

  4、材料采購員應根據各班組施工進度,及時會同倉庫保管員及各班組組長一起對倉庫現有材料進行盤點,發現不足應及時補給。對倉庫有庫存而采購回材料未用造成的退貨,由采購人員按材料價格的10%進行賠付,項目所需同一種材料,采購次數最多不得超過3次。否則,超出的費用由各班組自行承擔。

  5、經公司有關部門同意,工地臨時電纜采購建議采購鋁芯電纜,并按規格和數量等登記明細清單,以備公司清理備查。報廢的電纜要求有采購員、保管員、電工班組負責人共同檢查后登記規格和數量,由項目經理簽字后單獨包裝發回公司。較遠工地可在當地處理,處理后款項交采購員,單據由項目經理簽字后交保管員帶回公司交賬。

  6、其它臨時工具、設備及其配件等,未征得造價部或總經理的同意,一律不得購買,否則財務不予報銷。

  三、加強采購材料驗收的管理

  1、項目采購的施工材料,必須先驗收入庫,后由各班組領用。未經驗收,材料采購人員不得直接將材料交付施工人員使用;

  2、材料進場時,必須由班組負責人和倉庫管理人員,及時對照材料清單,進行材料質和量的現場驗收簽字;若由于材料驗收人員的疏忽,出現材料質量問題,并由此給公司帶來損失,材料驗收人員應承擔該損失的90%,材料采購人員承擔10%;

  3、公司質檢人員或項目負責人應不定期對所購材料進行抽查。發現質量間題,材料采購員應及時通知材料供應商更換。若造成損失,則由相關責任人負責賠償。

  四、加強材料單據的管理

  1、凡不能出具正規單據的一些服務性支出,由公司出具統一的領款單,由服務人員填寫服務項目、金額、姓名及電話。付款單據必須經倉庫保管員和項目負責人簽字,方可作為有效報銷憑據;

  2、單據必須由材料采購員整理歸類,并統一交公司財務部報賬。若發現重復單據,則視為同一事項多次報賬,將追究采購員責任。交賬時,不同日期采購的同種材料單據必須集中一起。并做好各項主材用量累計表,回公司交帳時匯同報帳憑證交公司財務,便于財務部門核實用量。另外,運費(或搬運費)必須與所運(或所搬)物品單據一對一配套;運費和搬運費必須先由項目負責人簽字后才能付款,事后補簽無效。

  3、單據填寫必須規范:材料單據必須由供應商出具正規清單,方能作為有效報銷憑據;材料單據不得涂改,品名、數量、單價、實際付款金額必須清晰,有大寫的還應填寫大寫金額; 簽字驗收時,必須在單據中最后一項材料的下一格,簽上姓名及日期進行驗收。數量不相符的,還應寫上實收數量。

  4、所購材料應盡可能要求材料供應商開具正規發票。

  五、加強材料退回及廢品的管理

  1、材料退回必須及時。因不及時造成的材料損失,應由經手人負責賠償;

  2、材料退回應由材料采購人員編制退料清單,不用退回則由倉庫管理人員編制庫存清單,且由倉庫管理人員或項目經理簽字。該單應一式兩份,材料采購人員和倉庫管理人員各一份;

  3、材料退回,必須按開單價計價,出現差額的由經手人負責賠償。交納的材料押金,若出現損失,由經手人負責。

  4、工地廢品處理必須在采購員、保管員及項目經理同時在場共同處理,所得款項交保管員,單據經采購員和保管員簽字交項目經理帶回公司抵保管員工資。

  六、其它

  1、采購人員的備用金不超出5000元,超出5000元以上的材料款由項目經理監管支付,由于項目經理監管失誤而造成的資金流失,由項目經理承擔全部責任。

  2、采購人員不得接受材料商宴及禮物,發現一次罰款500元。

  3、因違反公司相關規定,違反國家法律法規等造成的一切后果由責任人自行承擔,公司不負擔任何責任。

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